1.目的
为了有组织地开展监测、测量工作，确保监测和测量的数据能真实地反映安全、环境管理体系运行情况，特制定本程序。
2.范围
本程序适用于公司重要环境因素和危险源预防控制情况的检查；目标、指标完成情况的监督；相关法律、法规符合性的监控及评价。安全、环境活动符合性的日常检查和监督。
3.引用文件
ISO/T16949：2002《质量管理体系－汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求》
ISO14001：1996《环境管理体系－规范和使用指南》
GB/T28001：2001《职业健康安全管理体系－规范》
4.术语
无
5.职责
5.1生产装备部负责水和噪声等监测和测量；负责对环境目标、指标的完成情况进行监督，对相关法律与法规的符合性进行评价。
5.2党群工作部负责对消防、危险化学品、应急响应及劳动保护工作的检查、监督。
5.3运输分公司负责交通安全的监督检查。
5.4综合管理部负责对职业危害人员的体检，并对环境卫生及文明办公的监督检查。
5.5各部门负责本部门运行控制执行情况的检查、监督。
6.工作流程
责任部门 | 工作内容 | 记录 |
生产装备部 | 6.1组织对下列环境因素进行监测，并保存监测记录。 |
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| 6.1.1工业废水排放监测 |
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| 6.1.1.1会同环保监测部门确定公司的工业废水排放口和监测项目； |
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| 6.1.1.2委托环保部门每年对公司工业废水排放至少进行两次监测。 |
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| 6.1.2厂界噪声监测 |
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| 6.1.2.1会同环保监测部门确定公司厂界噪声监测点。 |
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| 6.1.2.2协助十堰市环保局对公司厂界噪声每年进行一次监测。 |
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| 6.1.2.3作业环境有害因素监测和员工的健康体检。 |
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| 6.1.2.4会同职业卫生监测部门确定公司作业环境有害因素的监测点。 |
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| 6.1.2.5协助职业卫生部门对作业环境有害因素定期进行监测。 |
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综合管理部 | 6.1.2.6按着《工会职业健康安全监督管理程序》有关条款的要求，组织职业危害人员的健康体检。 |
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| 6.2运行控制的检查和监督 |
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党群工作部 | 6.2.1每月对公司消防重点部位、危险化学品、应急措施及劳动保护工作进行检查。 | 检查记录表 |
运输分公司 | 6.2.2对交通运输及厂内道路安全进行日常监督检查，及时纠正各类违章。 |
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各部门 | 6.2.3负责本部门安全、环境活动的日常检查并确定检查频次，保存检查记录。 |
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各部门 | 6.2.4每个应急重点场所工作人员，在工作开始前和结束后应对所操作的设备、安全防护及应急措施和作业环境等进行日常安全检查。 |
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生产装备部 | 6.2.5收集各种监测信息，对公司环境目标、指标完成情况每季度进行一次监督检查，每年对相关法律法规及相关要求符合性进行一次评价，并对安全、环境体系运行情况进行监控。 |
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生产装备部 | 6.3在监测中发现指标超差时，由生产装备部组织有关部门召开专题会议，提出整改措施，并跟踪措施落实情况。 |
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各部门 | 6.4检查中发现的问题，按《纠正措施控制程序》进行处理。 |
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各部门 | 6.5检查的方式可采用抽查、访谈、现场观察等形式。 |
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7.支持性文件
无
8.记录
序号 | 名 称 | 保存期 | 编号 |
1 | 检查监督记录表 | 3年 | DFCPSC155 |
修订记录 |
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标 记 | 处 数 | 更改文件号 | 签 字 | 日 期 |
批准：李广胜 审核：王德权 编制：韦新士
日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/21